À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Analyser les facteurs de variation de la masse salariale et intégrer ces facteurs dans une démarche budgétaire
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Les enjeux du contrôle de gestion socialeMesurer l'ensemble de coûts sociaux (masse salariale, turnover, absentéisme, ancienneté…)
Anticiper les évolutions (compétences, papy boom…)
Faire le lien avec le contrôle de gestion financierAprès-midi
L'élaboration du budget des charges et des frais de personnel
Déterminer les coûts de personnel : coûts complets, induits…
Le process budgétaire
JOUR 2
Matin
L'élaboration du budget des charges et des frais de personnelL'élaboration du budget RH : les sources d'information, la masse salariale de référence, les mouvements de personnel, le niveau d'activité, les rémunérations par catégories, les augmentations collectives et individuelles, les frais de gestion du personnel...
Le suivi du budget et le contrôle budgétaire : analyse et interprétation des écartsAprès-midi
Le contrôle spécifique de la masse salariale
Les hypothèses et les retraitements : les mouvements d'effectifs, la variation du temps de travail, les parts variables, les congés payés, les indemnités journalières, l'inflation et les taux de change...JOUR 3
Matin
Le contrôle spécifique de la masse salariale
Les hypothèses et les retraitements : les mouvements d'effectifs, la variation du temps de travail, les parts variables, les congés payés, les indemnités journalières, l'inflation et les taux de change...
Les analyses d'écart : effets d'effectif et de structure, effets de niveau, masse, report, effet de Noria, glissement, vieillesse, technicité…Après-midi
Les tableaux de bord du contrôle de Gestion SocialeLes destinataires d'un tableau de bord RH
Le choix des indicateurs pertinents
Une présentation adaptée
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif français permettant à chaque actif d'acquérir des droits à la formation tout au long de sa vie professionnelle. Ces droits, cumulés en euros, servent à financer des formations certifiantes pour développer ses compétences ou changer de métier.
Je souhaite financer la formation avec le CPF